根据《预算法》等法律法规的规定，按照2021年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2021年工作实际，编制部门预算。
一、基本概况
（一）主要职责
一是指导市属企业投融资管理。协助主管部门为市属企业投资、融资工作提供咨询指导、研究分析。
二是 指导市属企业改革发展。协助主管部门开展国企改革，主要提供政策咨询、研究分析。
三是指导市属企业运营管理。协助主管部门开展国企运营管理分析、为企业绩效考核提供咨询审核。
（二）机构设置和人员情况
本年度机构和人员情况如下表：
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项目 |
合计 |
行政单位 |
全额拨款事业单位 |
差额补助事业单位 |
定额补助事业单位 |
自收自支事业单位 |
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参公管理 |
其他 |
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编制数 |
6 |
|
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√ |
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|
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|
实有人员数 |
在职在编人数 |
5 |
|
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|
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|
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|
离休人数 |
0 |
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|
|
|
|
|
|
退休人数 |
0 |
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|
|
|
|
|
|
|
专项编制人数 |
0 |
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|
|
|
|
|
|
|
编外长期聘用人数 |
0 |
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|
|
|
|
|
|
|
其他人员数 |
0 |
|
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附件1：
2021年度人员支出情况表
单位:万元
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单位名称 |
经济科目名称 |
支出 |
预算安排 |
|
绩效评价服务中心 |
交通费 |
1.8 |
1.8 |
|
基本工资 |
37.76 |
37.76 |
|
|
奖励性绩效 |
8.64 |
8.64 |
|
|
住房公积金和社会保险 |
17.8 |
17.8 |
|
|
绩效考核 |
21.46 |
21.46 |
|
|
合计 |
87.46 |
87.46 |
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附件2：
2021年度公用经费支出情况表
单位:万元
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单位名称 |
经济科目名称 |
支出 |
预算安排 |
|
绩效评价服务中心 |
公务费 |
5 |
5 |
|
培训费 |
0.8 |
0.8 |
|
|
公务接待费 |
1.1 |
1.1 |
|
|
工会经费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
福利费 |
0.07 |
0.07 |
|
|
残疾人就业保障金 |
0.3 |
0.3 |
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合计 |
7.77 |
7.77 |
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附件3：
2021年度预算情况总表
单位:万元
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单位名称 |
经济科目名称 |
支出 |
预算安排 |
|
绩效评价服务中心 |
人员支出费用 |
87.46 |
87.46 |
|
公用经费 |
7.77 |
7.77 |
|
|
合计 |
95.23 |
95.23 |
|